Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001758
Monto de la Factura
₲ 79.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180577
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.259.989
Retención DNCP
₲ 281.829
Retención IVA
₲ 2.179.091
Retención Renta
₲ 2.179.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163577
Monto Contrato
₲ 79.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.259.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.259.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344135
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas mayores.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4