Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0211141
Monto de la Factura
₲ 33.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188867
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.893.657
Retención DNCP
₲ 119.433
Retención IVA
₲ 923.455
Retención Renta
₲ 923.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
124/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163567
Monto Contrato
₲ 198.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.020.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.020.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3