Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006047
Monto de la Factura
₲ 8.034.360
Nro. Solicitud de Transferencia
92602
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.640.530
Retención DNCP
₲ 28.632
Retención IVA
₲ 219.119
Retención Renta
₲ 146.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156137
Monto Contrato
₲ 350.069.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.031.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.031.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341158
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturasy Colorantes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2