Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053215
Monto de la Factura
₲ 3.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66155
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.023.587
Retención DNCP
₲ 11.323
Retención IVA
₲ 87.545
Retención Renta
₲ 87.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166237
Monto Contrato
₲ 45.726.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.539.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.539.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352205
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de Seguro para Vehículos.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2