Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055019
Monto de la Factura
₲ 4.921.992
Nro. Solicitud de Transferencia
101078
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.636.159
Retención DNCP
₲ 17.361
Retención IVA
₲ 134.236
Retención Renta
₲ 134.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166237
Monto Contrato
₲ 45.726.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.539.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.539.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352205
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de Seguro para Vehículos.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2