Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055692
Monto de la Factura
₲ 6.268.404
Nro. Solicitud de Transferencia
115090
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.904.382
Retención DNCP
₲ 22.110
Retención IVA
₲ 170.956
Retención Renta
₲ 170.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166237
Monto Contrato
₲ 45.726.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.539.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.539.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352205
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de Seguro para Vehículos.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2