Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051953
Monto de la Factura
₲ 2.246.994
Nro. Solicitud de Transferencia
48591
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.116.504
Retención DNCP
₲ 7.926
Retención IVA
₲ 61.282
Retención Renta
₲ 61.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166237
Monto Contrato
₲ 45.726.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.539.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.539.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352205
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de Seguro para Vehículos.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2