Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002498
Monto de la Factura
₲ 38.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95169
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.874.320
Retención DNCP
₲ 138.180
Retención IVA
₲ 1.057.500
Retención Renta
₲ 705.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVALOS HNOS SA
RUC
80000872-3
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157231
Monto Contrato
₲ 199.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.549.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.549.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348775
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS VARIOS PARA EL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1