Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002506
Monto de la Factura
₲ 47.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110419
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.609.088
Retención DNCP
₲ 170.912
Retención IVA
₲ 1.308.000
Retención Renta
₲ 872.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVALOS HNOS SA
RUC
80000872-3
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157231
Monto Contrato
₲ 199.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.549.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.549.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348775
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS VARIOS PARA EL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1