Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006512
Monto de la Factura
₲ 636.600
Nro. Solicitud de Transferencia
141075
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 599.631
Retención DNCP
₲ 2.245
Retención IVA
₲ 17.362
Retención Renta
₲ 17.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153618
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.622.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.622.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1