Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005797
Monto de la Factura
₲ 872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52109
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 829.256
Retención DNCP
₲ 3.107
Retención IVA
₲ 23.782
Retención Renta
₲ 15.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153618
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.622.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.622.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1