Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0008088
Monto de la Factura
₲ 9.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164500
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.689.279
Retención DNCP
₲ 32.539
Retención IVA
₲ 251.591
Retención Renta
₲ 251.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163960
Monto Contrato
₲ 16.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.367.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.367.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344135
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas mayores.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4