Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006349
Monto de la Factura
₲ 47.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122484
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.361.833
Retención DNCP
₲ 169.985
Retención IVA
₲ 1.300.909
Retención Renta
₲ 867.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155507
Monto Contrato
₲ 147.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.064.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.064.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1