Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006103
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108265
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.463.739
Retención DNCP
₲ 31.716
Retención IVA
₲ 242.727
Retención Renta
₲ 161.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155507
Monto Contrato
₲ 147.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.064.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.064.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1