Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000786
Monto de la Factura
₲ 18.620.673
Nro. Solicitud de Transferencia
104047
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.539.319
Retención DNCP
₲ 65.680
Retención IVA
₲ 507.837
Retención Renta
₲ 507.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-165210
Monto Contrato
₲ 580.845.699
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.107.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.107.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353160
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE LAS INSTALACIONES DEL TERCER CUERPO DE EJERCITO (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2