Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000751
Monto de la Factura
₲ 291.454.763
Nro. Solicitud de Transferencia
66282
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.529.191
Retención DNCP
₲ 1.028.040
Retención IVA
₲ 7.948.766
Retención Renta
₲ 7.948.766
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-165210
Monto Contrato
₲ 580.845.699
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.107.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.107.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353160
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE LAS INSTALACIONES DEL TERCER CUERPO DE EJERCITO (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2