Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0026069
Monto de la Factura
₲ 53.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48988
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-71440
Monto Contrato
₲ 598.047.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.202.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.202.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256163
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación