Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000537
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160494
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-75385
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.506.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.506.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258833
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura