Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0240544
Monto de la Factura
₲ 95.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28147
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.055.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
001/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-69752
Monto Contrato
₲ 190.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.791.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.791.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249123
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET - 2013 - 2014 - 2015 - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social