Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 25.974.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155068
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.974.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"BBO LOGISTICS" S.A.
RUC
80054022-0
Número de Contrato
67/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-81361
Monto Contrato
₲ 25.974.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.700.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.700.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257895
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN TURÍSTICA INTEGRAL AL VISITANTE DE LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO - DPTO. DE AMAMBAY.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo