Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89766
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-75749
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.584.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.584.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252060
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional