Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002774
Monto de la Factura
₲ 12.019.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25654
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.429.851
Retención DNCP
₲ 42.831
Retención IVA
₲ 327.791
Retención Renta
₲ 218.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-75749
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.584.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.584.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252060
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional