Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001188
Monto de la Factura
₲ 13.430.100
Nro. Solicitud de Transferencia
76178
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.430.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-73791
Monto Contrato
₲ 240.064.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.297.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.297.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248998
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social