Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003461
Monto de la Factura
₲ 7.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112437
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
011/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-74790
Monto Contrato
₲ 7.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.075.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.075.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254332
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes