Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 31.798.800
Nro. Solicitud de Transferencia
161711
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.798.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAX SUPPLIER SRL
RUC
80053394-1
Número de Contrato
6/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-78483
Monto Contrato
₲ 96.588.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.854.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.854.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254533
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)