Datos del Pago
Nro. de Factura
26
Monto de la Factura
₲ 14.688.371
Nro. Solicitud de Transferencia
39910
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.688.371
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-79616
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.342.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.342.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258805
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura