Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002161
Monto de la Factura
₲ 12.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162140
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
9/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-82065
Monto Contrato
₲ 12.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.020.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.020.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254533
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)