Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003312
Monto de la Factura
₲ 3.531.832
Nro. Solicitud de Transferencia
155757
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.531.832
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
8/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-79346
Monto Contrato
₲ 3.531.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.358.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.358.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254533
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)