Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005558
Monto de la Factura
₲ 6.407.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76211
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.407.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
021/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-73767
Monto Contrato
₲ 57.927.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.093.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.093.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248978
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MATERIALES DE PLOMERIA, MAMPARAS Y HERRAMIENTAS MENORES MATERIALES ELECTRICOS- LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social