Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 2.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40995
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.328.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
009/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-74792
Monto Contrato
₲ 52.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.584.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.584.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254332
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes