Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 49.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28517
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.812.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
009/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-74792
Monto Contrato
₲ 52.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.584.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.584.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254332
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes