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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003012
Monto de la Factura
₲ 582.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36264
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.356.597

Retención DNCP
₲ 2.055.377
Retención IVA
₲ 15.892.091
Retención Renta
₲ 15.892.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
2/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13002-22-211058
Monto Contrato
₲ 582.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.356.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.356.597

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404875
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2022
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral