Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010558
Monto de la Factura
₲ 102.974.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50537
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.903.217
Retención DNCP
₲ 363.217
Retención IVA
₲ 2.808.382
Retención Renta
₲ 2.808.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13002-22-211302
Monto Contrato
₲ 102.974.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.903.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.903.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2022
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral