Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006532
Monto de la Factura
₲ 13.273.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213779
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.490.497
Retención DNCP
₲ 46.817
Retención IVA
₲ 361.991
Retención Renta
₲ 361.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/LCO/60/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-222268
Monto Contrato
₲ 122.440.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.897.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.222.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408715
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado