Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007824
Monto de la Factura
₲ 91.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134625
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.814.284
Retención DNCP
₲ 321.352
Retención IVA
₲ 2.484.682
Retención Renta
₲ 2.484.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
356602_01
Código de Contratación (CC)
CO-23006-19-177385
Monto Contrato
₲ 527.511.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.877.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.877.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena