Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001277
Monto de la Factura
₲ 38.004.800
Nro. Solicitud de Transferencia
181779
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.764.242
Retención DNCP
₲ 134.054
Retención IVA
₲ 1.036.494
Retención Renta
₲ 1.036.494
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
LCO N°07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-220589
Monto Contrato
₲ 38.004.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.764.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.764.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve