Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001201
Monto de la Factura
₲ 15.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181865
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.906.160
Retención DNCP
₲ 55.872
Retención IVA
₲ 432.000
Retención Renta
₲ 432.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
LCO N° 06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-220587
Monto Contrato
₲ 15.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.906.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.906.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve