Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030990
Monto de la Factura
₲ 4.837.625
Nro. Solicitud de Transferencia
105689
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.837.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-11001-12-55759
Monto Contrato
₲ 31.307.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.916.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.916.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234105
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional