Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0028426
Monto de la Factura
₲ 1.156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123910
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.156.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONPED S.A.
RUC
80023552-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-11001-12-52602
Monto Contrato
₲ 399.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.466.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.466.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240397
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional