Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002434
Monto de la Factura
₲ 26.041.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76858
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.041.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-11001-12-47963
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.768.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.768.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225344
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILERES VARIOS PARA EVENTOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional