Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016229
Monto de la Factura
₲ 3.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91550
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.185.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-11001-12-56204
Monto Contrato
₲ 5.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.028.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.028.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234105
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional