Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0017254
Monto de la Factura
₲ 3.263.362
Nro. Solicitud de Transferencia
102339
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.041.453
Retención DNCP
₲ 11.392
Retención IVA
₲ 89.001
Retención Renta
₲ 118.668
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-13006-23-232179
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.949.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.949.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428692
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica