Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014392
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69166
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.364
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
R.G.O. SA
RUC
80034789-7
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13006-23-225392
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.962.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.962.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420526
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Curuguaty
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica