Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000571
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110057
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL EDEN SRL
RUC
80008193-5
Número de Contrato
201079
Código de Contratación (CC)
CO-23006-10-13312
Monto Contrato
₲ 299.997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.075.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.075.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201079
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEPELIO PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena