Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000424
Monto de la Factura
₲ 9.203.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80983
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.751.886
Retención DNCP
₲ 32.796
Retención IVA
₲ 250.991
Retención Renta
₲ 167.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
000063
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145889
Monto Contrato
₲ 19.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.012.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.012.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CEMIT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado