Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000209
Monto de la Factura
₲ 7.583.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184635
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.211.295

Retención DNCP
₲ 27.023
Retención IVA
₲ 206.809
Retención Renta
₲ 137.873
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
000063
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145889
Monto Contrato
₲ 19.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.012.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.012.225

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CEMIT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado