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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001159
Monto de la Factura
₲ 10.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184313
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.776.093

Retención DNCP
₲ 36.634
Retención IVA
₲ 280.364
Retención Renta
₲ 186.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
000065
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145891
Monto Contrato
₲ 19.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.261.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.796.155

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CEMIT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado