Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0024501
Monto de la Factura
₲ 225.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114533
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.970.909
Retención DNCP
₲ 801.818
Retención IVA
₲ 6.136.364
Retención Renta
₲ 4.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-143131
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.970.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.970.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334092
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA LA INSTITUCIÓN.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales