Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 222.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165112
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.593.454
Retención DNCP
₲ 792.909
Retención IVA
₲ 6.068.182
Retención Renta
₲ 4.045.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142383
Monto Contrato
₲ 234.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.719.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.719.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323253
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias