Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113031
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.126.487
Retención DNCP
₲ 41.695
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 212.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142383
Monto Contrato
₲ 234.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.719.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.719.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323253
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias